RENCANA ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2013-2014

 Program Bantuan Pendidikan

a.       Bantuan untuk Balita

( 2 anak x Rp. 50.000,- x 12 bulan )                                                   Rp.    1.120.000,-

b.      Bantuan Pendidikan tingkat TK

( 5 siswa x Rp. 50.000,- x 12 bulan )                                                  Rp.    3.000.000,-

c.       Bantuan Pendidikan tingkat SD

( 22 siswa x Rp. 60.000,- x 12 bulan )                                                Rp.  15.840.000,-

d.      Bantuan Pendidikan tingkat SMP

( 14 siswa x Rp. 80.000,- x 12 bulan )                                                Rp.  13.440.000,-

e.       Bantuan Pendidikan tingkat SMA

( 5 siswa x Rp. 100.000,- x 12 bulan )                                                Rp.    6.000.000,-

f.       Penambahan buku-buku penunjang belajar (MTK, B.Ing)

·         Buku TK ( 5 siswa x 2 buku x Rp. 15.000,- )                               Rp.       150.000,-

·         Buku SD ( 22 siswa x 2 buku x Rp. 30.000,- )                             Rp.    1.320.000,-

·         Buku SMP ( 14 siswa x 2 buku x Rp. 40.000,- )                          Rp.    1.120.000,-

·         Buku SMA ( 5 siswa x 2 buku x Rp. 50.000,- )                           Rp.       500.000,-

g.      Pengadaan perangkat sekolah (sepatu dan seragam)

·         Perangkat TK ( 5 siswa x (sepatu Rp. 65.000 +

seragam Rp. 50.000)                                                                     Rp.       575.000,-

·         Perangkat SD ( 22siswa x (sepatu Rp. 70.000 +

seragam Rp. 60.000)                                                                     Rp.    2.860.000,-

·         Perangkat SMP ( 14 siswa x (sepatu Rp. 75.000 +

seragam Rp. 75.000)                                                                     Rp.    2.100.000,-

·         Perangkat SMA ( 5 siswa x (sepatu Rp. 125.000 +

seragam Rp. 100.000)                                                                   Rp.     1.125.000,-

h.      Program Pembinaan Seni dan Daya Kreasi

a.       Pengadaan peralatan dan bahan                                                    Rp.        500.000,-

b.      Honor pelatih (2 orang x Rp. 300.000,- seminggu 2 kali) Rp.     1.200.000,-

c.       Pengadaan bimbingan moral                                                         Rp.         300.000,-

i.        Program Pembinaan dan Pendidikan

a.       Penambahan dan perawatan perlengkapan

(spidol, penghapus, tinta, meja tulis, dll x12 bulan)                           Rp.     1.200.000,-

b.      Pembelian soal buku matematika dan bahasa inggris

( 46 siswa x 2 buku x Rp. 40.000,-)                                                    Rp.     3.680.000,-

c.       Pelatihan ketrampilan bagi Anak Berkebutuhan Khusus

(4 pengajar x Rp. 300.000,- x 12 bulan)                                             Rp.     1.440.000,-

d.      Bantuan buku tulis untuk kegiatan belajar mengajar

3 pak x Rp. 12.000,- x 46 siswa                                                          Rp.     1.656.000,-

e.       Pengadaan perpustakaan siswa

·         Pembelian rak/lemari buku                                                            Rp.     1.000.000,-

·         Pembelian buku paket (B.Ing & Mat) SD kelas 1s.d. 6                Rp.        800.000,- 

·         Pembelian buku paket (B.Ing & Mat) SMP kelas 1s.d. 3             Rp.        500.000 ,- 

·         Pembelian buku persiapan Unas SD-SMP-SMA                          Rp.        500.000,-

·         Pembelian buku bacaan Islami (kisah nabi & rasul dll)                 Rp.        800.000,- 

j.        Program Kesejahteraan

a.       Bantuan biaya hidup ( 48 siswa x Rp. 55.000,- x 12 bulan )        Rp.   31.680.000,-

b.      Bingkisan lebaran ( 48 siswa x Rp. 150.000,- )                            Rp.     7.200.000,-

k.      Program Insidentil

Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)

( Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Idul Adha )

a.       Konsumsi acara ( 75 x 3 hr besar x Rp. 15.000,-)             Rp.    3.375.000,-

b.      Honor pembimbing / pembicara ( 3 hr besar x Rp. 500.000,-)      Rp.    1.500.000,-

l.        Program Pengembangan Donatur

a.       Pembuatan bulletin donator dan proposal

( Rp. 1.500,- x 250 eks x 12 bulan )                                              Rp.    4.500.000,-

b.      Insentif petugas ( Rp. 200.000,- x 12 bulan )                               Rp.    2.100.000,-

m.    Program Sarana dan Kerumahtanggan

a.       Transportasi operasional ( Rp. 15.000,- x 12 bulan )                    Rp.       180.000,-

b.      Administrasi                                                                                  Rp.       120.000,-

c.       Pembelian proyektor LCD                                                            Rp.    4.000.000,-

n.      Pengadaan Sekertariat

·         Pembelian 1 unit rumah                                                                Rp. 350.000.000,-

TOTAL SELURUHNYA                                                                            Rp. 467.381.000.-